一、项目概况
（一）项目名称：中南民族大学内部控制手册修订项目
（二）采购单位：中南民族大学，归口部门为财务处（学校内部控制建设工作领导小组办公室）
（三）采购方式：比价采购
（四）采购预算：项目总预算99,000元，报价超出预算金额的响应作无效处理。
（五）采购内容：
序号 | 服务名称 | 技术参数要求或服务内容 |
1 | 经济活动内部控制风险评估报告 | 对学校单位层面和业务层面（包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、对外合作管理、科研管理、财政专项项目管理、所属企业管理、非学历教育办学行为、附属单位和校内独立核算单位管理、教育基金会管理等，下同）的内部控制建设开展风险评估，系统分析学校经济活动及相关业务活动风险，确定风险点，划分风险等级，形成风险清单，提出风险应对策略和整改建议或意见，形成书面报告。 |
2 | 经济活动内部控制建设管理建议书 | 对学校“十四五”期间单位层面和业务层面的内控建设总体情况实施评估，分析制度建设、流程设计、岗位设置、权限分配、信息系统等方面的不足之处，按立行立改事项、制度建设事项、信息化建设事项分类提出整改建议或意见，形成管理建议书。 |
3 | 经济活动内部控制业务标准化流程手册 | 绘制学校单位层面和业务层面的各类业务标准化流程图，汇编成册。流程图应采用统一图例与符号规范，标注关键控制点，并与控制矩阵逐项对应编号，确保可追溯。 |
（六）服务要求：成交供应商应在合同签订后三个月内、2027年1月15日前完成全部成果交付并通过验收，全部成果知识产权归学校所有。
二、供应商资格条件
（一）具有独立法人资格，具备承担本项目相应的经营范围和服务能力；
（二）具有内部控制建设、风险评估、管理咨询同类项目业绩，近3年不少于3个（提供合同或成果证明）；
（三）项目负责人应具有注册会计师、高级会计师或同等专业资格，并具有内部控制咨询项目负责人经历；项目团队不少于5人，其中具有中级以上专业技术职称或相关职业资格的人员不少于3人；
（四）未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（五）按《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16号）要求，提供内部控制建设服务的第三方机构不得同时为学校提供内部控制评价服务，供应商须作出书面承诺；
（六）本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。
三、递交响应文件时间、地点
（一）响应时限：自公告发布之日起至2026年10月10日，响应文件递交截止时间：2026年10月10日。
（二）递交地点：湖北省武汉市洪山区民族大道182号中南民族大学财务处314办公室。
联系人：罗老师，联系电话027-67842246。
重要说明：请现场送达，不接受邮寄、延迟补交。
（三）递交相关要求：
（1）响应文件须密封包装，封口处加盖响应单位公章，未密封、未盖章的响应文件作无效响应处理；
（2）响应文件包括资格证明材料、业绩证明材料、项目团队人员资格证明、服务方案及报价单等，均须加盖响应单位公章；
（3）现场递交人员须携带本人有效身份证原件备查，无法出示身份证的不予接收递交资料。
四、评审方式
本项目为校内分散自主采购，采用资格审查＋综合评审方式。学校组织评审小组，从供应商资质业绩、项目团队、服务方案、报价等方面进行综合评审，择优确定成交供应商。
五、其他说明
1、供应商须提供响应文件须严格按照采购需求编制、盖章。资料缺项、参数负偏离、不满足资格条件的，按无效响应处理。
2、本项目无预付款，按工作阶段支付合同款项，具体比例以合同约定为准；全部成果验收合格并完成资料移交后，按学校财务流程支付。
3、服务期限为合同签订之日起至2027年1月15日，成果质保期不少于2年；质保期内因国家政策法规、上级制度发生变化或学校管理体制调整导致手册内容需要更新的，供应商应免费提供更新服务。
中南民族大学财务处
2026年9月30日