中南民族大学内部控制手册修订自行采购公示

采购人所属单位

 财务处

项目负责人

 姜臣林

项目(课题)名称

 项*****项

项目经费代码

 16209

成交供应商

 湖北金地会计师事务有限公司

成交金额(元)

 90000

主要成交内容（主产品品牌、型号、数量）

序号 服务名称 技术参数要求或服务内容 1 经济活动内部控制风险评估报告 对学校单位层面和业务层面（包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、对外合作管理、科研管理、财政专项项目管理、所属企业管理、非学历教育办学行为、附属单位和校内独立核算单位管理、教育基金会管理等，下同）的内部控制建设开展风险评估，系统分析学校经济活动及相关业务活动风险，确定风险点，划分风险等级，形成风险清单，提出风险应对策略和整改建议或意见，形成书面报告。 2 经济活动内部控制建设管理建议书 对学校“十四五”期间单位层面和业务层面的内控建设总体情况实施评估，分析制度建设、流程设计、岗位设置、权限分配、信息系统等方面的不足之处，按立行立改事项、制度建设事项、信息化建设事项分类提出整改建议或意见，形成管理建议书。 3 经济活动内部控制业务标准化流程手册 绘制学校单位层面和业务层面的各类业务标准化流程图，汇编成册。流程图应采用统一图例与符号规范，标注关键控制点，并与控制矩阵逐项对应编号，确保可追溯。